Utilità fatture elettroniche

Regole basilari:
  1. Compilare tutti i dati anagrafici del cliente
  2. Inserire nell'anagrafica o il codice SDI o la PEC del cliente
  3. Se il cliente è un privato i campi SDI e/o pec non devono essere compilati
  4. Se il cliente è estero va inserito nello SDI XXXXXXX, nel cap 00000 nella provincia EE
  5. Ricordarsi che tutte le righe descrittive a inizio documento vengono ignorate dall'AE, quindi eventuali descrizioni devo essere inserite sotto la riga articolo valorizzata
  6. Ricordarsi che le righe descrittive sopra i 60 caratteri vengono tagliate al 60esimo carattere quindi nel caso fare 2 o più righe.
  7. Non inserire nelle righe descrittive o nella descrizione articoli caratteri speciali  (°/ \ @#€ ecc), a volete l'AE (non sempre) scarta il documento.

          Motivi di scarto:

  1. Mancata consegna, la mancata consegna significa che la fattura è esatta ma che l'AE non è riuscita a recapitarla al cliente, l'unica cosa che dovete fare è informare il cliente che la sua fattura la troverà nel proprio cassetto fiscale, la fattura non deve essere reinviata, nel caso di privato dovete rilasciargli una copia cartacea.
  2. Nel caso di scarto la fattura va corretta, ristampata e quindi rimandata all'AE con la normale procedura.

Su questo articolo vi terremo informati di qualsiasi evento che riguardi le fatture B2B quindi vi consigliamo di prenderne visione prima di aprire segnalazioni.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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